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銀川市本級銀川市第二中學2020年部門預算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

銀川市第二中學2020年部門預算——單位概況

　一、主要職能

    貫徹國家教育方針，實施本校高中及初中義務教育的教學工作，不斷建設教師隊伍，把學生教育成為德智體美勞各方面都合格的社會公民。

　二、部門預算單位構成

    對本部門（單位）及所屬預算單位構成進行詳細說明。

1、從預算單位構成看，銀川市第二中學部門預算包括：銀川市第二中學本級預算。無所屬事業單位預算。無納入銀川市第二中學2020年部門預算編制的二級預算單位。

2、機構情況：我校編制數為362人。人員情況，共有財政供養人數367人，其中在編人員362人，控編5人，高中部學生3199人，初中部學生2104人，學生總數5303

銀川市第二中學2020年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

                                                                   單位：萬元

注：支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

                                                                     單位：萬元

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                                    單位：萬元

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

                                                                            單位：萬元

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

                                                                單位：萬元

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

     單位：萬元

七、部門收入總表

部門收入總表

                                                                         單位：萬元

八、部門支出總表

部門支出總表

                                                                           單位：萬元

銀川市第二中學2020年部門預算——部門預算情況說明

一、關于銀川市第二中學2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

 銀川市第二中學2020年財政撥款收入預算 8301.12萬元，其中：本年收入 8301.12   萬元，包括一般公共預算撥款  7301.83  萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元；上年結轉結余  0  萬元。財政撥款支出預算 8301.12萬元，包括：

本年收入：8301.12萬元，按政府收支分類功能科目明細如下：（萬元）

教育支出：6876.93

衛生健康支出：240.40

社會保障和就業支出：715.95

住房保障支出：467.84

二、關于銀川市第二中學2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

銀川市第二中學2020年一般公共預算財政撥款基本支出  6600.77  萬元，其中：本年收入安排支出 6600.77    萬元，上年結轉資金安排支出   0  萬元。比2019年執行數（決算數）6119.35萬元，增加481.42 萬元，增長 7.87 %。

一：人員經費 6273.14 萬元，主要包括：

基本工資：1891.36

津貼補貼（含購房補貼）：1567.74

獎金：143.29

社會保障繳費：1004.52

其他工資福利支出：1297.05

住房公積金：369.18

二：對個人和家庭的補助支出2.44萬元，其中：

生活補助：2.44

三：公用經費  325.19 萬元，主要包括：

取暖費：260.65

工會經費：34.08

福利費：1.33

其他商品和服務支出：29.13

（二）項目支出情況說明

銀川市第二中學2020年一般公共預算財政撥款項目支出   701.06 萬元，其中：本年收入安排支出  701.06   萬元，上年結轉結余資金安排支出  0   萬元。包括：

初中教育（2050203）：260.24萬元

高中教育（2050203）：440.82萬元

 2020年預算 701.06   萬元，比2019年執行數（決算數）1947.95萬元減少1246.89 萬元，下降64.01 %。主要用于：其中：

1：初中教育260.24萬元，用于：

北塔中學保安費：28.80萬元，

辦公費：25萬元

印刷費：3萬元

水費：10萬元，

電費：10.12萬元，

郵電費：10萬元

物業管理費：40萬元

維修費：25萬元

租賃費：5萬元

專用材料費：10萬元

勞務費：40萬元

其他商品和服務支出：23.32萬元

辦公設備購置：30萬元

2：高中教育440.82萬元，其中：

高中保安經費：32.40萬元

辦公費：50萬元

印刷費：20萬元

水費：30萬元，

電費：40萬元，

郵電費：10萬元

物業管理費：90萬元

維修費：15.92萬元

教師培訓費：2.5萬元

智慧課堂建設：150萬元

三、關于銀川市第二中學2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

銀川市第二中學2020年“三公”經費財政撥款預算數為    0萬元，其中：因公出國（境）費  0   萬元，公務用車購置   0 萬元，公務用車運行費 0   萬元，公務接待費    0萬元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少 9    萬元，其中：因公出國（境）費減少  1  萬元，主要原因一般公共預算財政撥款不安排出國（境）費用支出；公務用車購置費減少 0 萬元，主要原因不增加公務用車數量；公務用車運行費減少8萬元，主要原因單位封存公務用車一輛，剩余2輛費用用事業收入支付；公務接待費減少0萬元，主要原因本單位自2018年以來不安排公務接待支出。

四、關于銀川市第二中學2020年政府性基金預算撥款情況說明

無政府性基金預算財政撥款單位：銀川市第二中學2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于銀川市第二中學2020年收支預算情況的總體說明

銀川市第二中學2020年收入總預算 8301.12 萬元，其中：本年收入 8301.12  萬元，上年結轉結余  0   萬元；支出總預算   8301.12 萬元，其中：本年支出 8301.12    萬元，年末結轉結余  0   萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入7301.83   萬元，占  87.96 %；事業預算收入 999.29   萬元，占 12.04  %；上級補助預算收入  0  萬元，占  0 %；附屬單位上繳預算收入  0  萬元，占 0  %；經營預算收入0   萬元，占 0  %；債務預算收入 0  萬元，占 0 %；非同級財政撥款預算收入 0  萬元，占 0 %；投資預算收益 0 萬元，占 0  %；其他預算收入 0  萬元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出  0   萬元，占  0 %；事業支出  8301.12  萬元，占  100 %；經營支出  0  萬元，占 0  %；上繳上級支出  0 萬元，占 0  %；對附屬單位補助支出  0 萬元，占  0 %；投資支出0   萬元，占 0  %；債務還本支出  0 萬元，占 0  %；其他支出 0  萬元，占  0 %。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，銀川市第二中學無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2020年，銀川市第二中學政府采購預算 300 萬元，其中：政府采購貨物預算  300   萬元，政府采購工程預算     0萬元，政府采購服務預算  0 萬元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，銀川市第二中學占用使用國有資產總體情況為房屋 68543.26平方米，價值 16572.93   萬元；土地124330 平方米，價值 0.0001 萬元；車輛    3輛，價值 69.71  萬元；辦公家具價值 1511.19   萬元；其他資產價值8695.98   萬元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋68543.26    平方米，價值16572.93    萬元；土地 124330    平方米，價值 0.0001   萬元；車輛   3 輛，價值  69.71  萬元；辦公家具價值 1511.19   萬元；其他資產價值8695.98 萬元。

所屬單位房屋  0  平方米，價值  0  萬元；土地 0   平方米，價值  0  萬元；車輛  0  輛，價值 0  萬元；辦公家具價值  0 萬元；其他資產價值  0 萬元。

（四）預算績效情況

2020年預算績效開展工作計劃：

2020年一般公共預算財政撥款7301.83萬元，其中：

基本支出6600.77萬元，項目支出701.06萬元。

1、 基本支出中人員經費6273.14萬元，占總基本支出的95.04%。財務部門要及時發放和繳納人員工資及社保，為各項工作的順利開展提供保障?；局С鲋泄媒涃M325.19萬元，占基本支出的4.93%，其中包括取暖費260.65萬元，福利費1.33萬元，工會經費34.08萬元，職工體檢費28.86萬元，退休職工公用經費0.27萬元。財務部門保障足額按時支付，保障教學工作順利開展。

2、 項目支出701.06萬元，其中初中教育260.24萬元，高中教育440.82萬元。

初中教育260.24萬元，其中保安經費28.80萬元，按時足額支付保安經費以保障師生的人身安全；剩余231.44萬元是生均公用經費，保障校園水，電，辦公，印刷，維護及教學活動的正常開展。

高中教育440.82萬元，其中保安經費32.40萬元，按時足額支付保安經費以保障師生的人身安全；生均公用經費255.92萬元，保障校園水，電，辦公，印刷，維護及教學活動的正常開展。教師培訓費2.5萬元，用以培訓教師，不斷提高教學水平。智慧課堂建設150萬元，

以上資金及時足額到位，為我校教育教學工作順利實施提供保障。

2020年公開績效目標的項目概述9個（初高中保安經費合并），現概述如下：

1、新建3號學生宿舍樓裝備65萬

隨著銀川市城市規模不斷擴大，按照目前的高中招生政策指標到校的占比逐漸加大后，邊遠地區的初中畢業生會更多的進入我校，申請住宿的學生會逐年增加。我?，F有的學生宿舍已經不能滿足日益增長的住校學生需求，為此我校多方申請，有銀川市代建局代建學生宿舍樓一棟。該宿舍樓于2019年8月20日開工，計劃于2020年7月5日竣工交付我校使用。建筑面積 5240.51 ㎡，建筑高度 22.35m，建筑層數為地上 6 層。建筑居室類型為 4 類（六人宿舍），可容納 520 人同時居住。本項目計劃采購新建學生宿舍樓的裝備，主要包括學生組合家具床(含床、衣柜、寫字臺、椅子）349套、開水器12臺、更衣柜6個等。

2、新建多功能教室裝備85萬

我校綜合教學樓附屬多功能教室有銀川市代建局代建，于2019年8月20日開工，計劃于2020年7月5日竣工交付我校使用。建筑面積 7609.25 ㎡（地上建筑面積7258.97 ㎡，地下建筑面積 350.28 ㎡），建筑高度 22.35m，教學樓部分建筑層數為地上 6 層。多功能多功能教室是學校舉辦學術報告、講座、各種工作會議及文藝演出等活動的場所。本項目計劃采購新建多功能教室裝備，主要包括禮堂椅（帶小桌板）1014套、塑膠地板1099平米等。項目實施后能實現我校整年級20個班級的師生進行大型集會、學術報告等教育教學活動。

3、智慧課堂建設150萬

    智慧課堂作為一種新型的課堂教學形態，它通過構建和應用基于新一代信息技術的理想學習環境，有效解決了傳統課堂教學過程中存在并難以解決的問題。增強了學生的主體地位和主動學習意識，提高了課堂決策分析和互動交流能力，提升了課堂教學質量和效率。智慧課堂以建構主義學習理論為指導設計課堂教學模式和教學環境，圍繞課前、課中、課后的教學閉環，利用多種新媒體、新技術和智能設備,采取“云、網、端”的服務方式來部署教室的信息化環境,通過教室內多種終端設備的無縫連接和智能化運用,打破了傳統意義教室的黑板、講臺和時空概念，使傳統課堂布局、形態和環境均發生了重大變革，形成了富有智慧的學習環境。本項目計劃為2020級高一年級新生采購智慧課堂系統，全面建設常態化智慧課堂系統，有效整合新技術手段，建立以學習者為中心的智能教育環境和智慧教學應用系統，為教師教育教學創新提供有力支持，提升課堂教學質量和效率，實現教與學的減負增效。

4、初中公用經費，項目期一年，預算資金231.44萬元，用于辦公費、水電費、小型維修、綠化、教學業務費等。

5、高中公用經費，項目期一年，預算資金440.29萬元，主要用于辦公教學、水電費、圖書設備購置、小型維修及綠化養護、學生宿舍管理費等。

6、 教師培訓預算2.5萬元，主要用于教師培訓費用。

7、 學校專職保安經費預算（初中8名保安，28.80萬元，高中9名保安，32.40萬元）共計61.20萬元，學校配備專職保安人員17名（17*3000*12=61.20萬元）全年專項經費61.20萬元。

8、 國際部培訓費266.16萬元，主要用于國際部學生教學培訓中介費用。

9、事業單位調控線外績效398.76萬元，主要用于在職人員績效工資的發放。

（五）其他需說明的事項

我校是一所初高中學校，2020年初中（2050203）基本支出預算數（人員經費）并入到高中（2050204）基本支出預算數，因此初中基本支出預算數為零。

銀川市第二中學2020年部門預算——名詞解釋

    （一）支出功能分類科目編碼、名稱：按照《2019年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。